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呼叫中心成本全方位剖析

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我最近接觸的某家知名企業(yè)外包其呼叫中心時,未準(zhǔn)確估算成本,呼叫中心負(fù)責(zé)人一味追求低價,故意引來11家外包商PK,最終中標(biāo)企業(yè)以比別人低1/3的價格中標(biāo),原外包預(yù)算倒是省下不少。


最后,中標(biāo)的外包商做了半年發(fā)現(xiàn)虧損厲害,實在熬不下去,終止了合作。這家發(fā)包企業(yè)呼叫中心負(fù)責(zé)人只能重新招標(biāo)時,發(fā)現(xiàn)要向公司爭取原本所謂省下來的錢。

但之前一級向一級“報功”說是幫公司省錢了,現(xiàn)在是一級比一級丟臉,這時要讓公司增加預(yù)算很難。結(jié)果呼叫中心負(fù)責(zé)人被上級臭罵了一頓,解雇掉了,現(xiàn)在找我喝茶讓協(xié)助找新工作。

核算成本,太重要了!

沒有利潤,甲方只能當(dāng)乙方,乙方成了甲方;

沒有利潤就沒有服務(wù),不能雙贏就不能長久;

只有雙贏的合作伙伴式的合作關(guān)系才能長久;

說成本之前,我想來說一下,什么是管理卓越的呼叫中心?

客戶滿意度很高就是?人員流失率很低就是?還是服務(wù)水平很高就是?

加人、加錢是提高服務(wù)水平和客戶滿意度的最快捷徑。但是問題是,有哪家企業(yè)和老板是不關(guān)心成本管理?

4PS聯(lián)絡(luò)中心國際標(biāo)準(zhǔn)對卓越聯(lián)絡(luò)中心的定義是:用最少或最優(yōu)的人力及資源,提供客戶最滿意的服務(wù)或效益。

卓越管理是要看投入產(chǎn)出比的。

大家都知道4PS標(biāo)準(zhǔn)體系以細(xì)化到點位著稱,共有550個管理指標(biāo),可以通過細(xì)化的指標(biāo)進(jìn)行問題發(fā)現(xiàn)、分析和解決。

但4PS標(biāo)準(zhǔn)核心指標(biāo)只有6個,3個指標(biāo)是成本維度,3個指標(biāo)是效益維度。

因此今天我們就來討論一下6大核心指標(biāo)中的:分鐘成本

根據(jù)4PS標(biāo)準(zhǔn)公司定義:分鐘成本=聯(lián)絡(luò)中心的全部費用/(語音業(yè)務(wù)處理總時長+非語音業(yè)務(wù)處理總時長)。注:把語音和非語音(在線)等分開算會更準(zhǔn)確。

這個指標(biāo)在5天的4PS標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證協(xié)調(diào)員課程中對分鐘成本有詳細(xì)講解。

現(xiàn)在不少呼叫中心不能清晰計算出中心真正的成本,更算不出分鐘成本。往往因為不清楚成本產(chǎn)生嚴(yán)重后果。

今年,我接觸的某家外包公司前期接了一個外包項目,因成本核算發(fā)生錯誤,還和人PK價格,報價太低、運營水平也較低,同時還被發(fā)包商誤導(dǎo),1年之間虧了近2000萬。公司老總幾乎一夜愁白了頭。害了自己,也害了發(fā)包方。

外包價錢其實不是PK出來的,核算一下就知道合理價格應(yīng)該是多少。發(fā)包、外包時真正需要關(guān)注應(yīng)該是如何選擇一家具有較高管理水平,能夠提供優(yōu)秀服務(wù)品質(zhì)的外包商。

據(jù)統(tǒng)計,最近幾年行業(yè)內(nèi)呼叫中心外包招標(biāo)時,70%以上的外包項目明確對外包商有以下兩項準(zhǔn)入要求(或作為加分項)。

1、外包商需持有4PS標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證書(該項是對外包企業(yè)管理水平的要求)(有的企業(yè)作為準(zhǔn)入要求,有的作為加分項(加5分)

2、要求外包商中標(biāo)后,競標(biāo)文件中負(fù)責(zé)該項目管理的管理者需持有4PS認(rèn)證協(xié)調(diào)員證書(持有4PS認(rèn)證,每1人加一分)。

呼叫中心外包時最關(guān)鍵的不光是包給哪家外包商,更重要的是外包商安排什么樣的管理人員來管理該項目,這就需要通過4PS認(rèn)證協(xié)調(diào)員資格來選擇。

公司舍得花不少錢,還讓花5天時間,又能考試通過的管理者,通常是優(yōu)秀的管理者。

無論外包還是自建的呼叫中心,科學(xué)測算其成本構(gòu)成很重要的,根據(jù)4PS體系描述,主要由如下部分組成:


一、直接人工成本

人員工資

五險一金(公積金)

項目獎金及各種激勵政策

補貼(車貼、飯貼、過節(jié)費等)

其他各種福利

二、直接管理人員成本

含現(xiàn)場經(jīng)理、主管、組長、培訓(xùn)、質(zhì)檢、招聘、系統(tǒng)支撐人員人工成本等直接管理成本的公攤);

三、間接管理人員成本

含公司人事部門、IT部門、行政部、財務(wù)部門、公司管理層等公攤,很多自建企業(yè)算成本時往往忽略該部分;

市場部、銷售部所有人員公攤(該部分特別是外包公司需要計算)

四、員工招聘成本

招聘廣告費(招聘網(wǎng)站年費、招聘廣告、招聘會設(shè)攤)等

招聘部門成本(招聘經(jīng)理、招聘專員)等公攤

第三方人員代招成本:

委托第三方代招的成本,含一線員工和管理崗位;管理崗?fù)ㄟ^獵頭招募的,獵頭費一般是崗位年薪的20-35%(比如100萬年薪,獵頭費35萬);

五、員工培訓(xùn)成本

內(nèi)訓(xùn)費用(含:員工參加培訓(xùn)時薪酬成本、場地費用、外聘講師內(nèi)訓(xùn)費)

外派培訓(xùn)費用(含:員工參加外訓(xùn)時薪酬成本、差旅住宿成本)

六、員工流失成本

一個員工站著,后面往往倒下好幾個員工。一個員工通過轉(zhuǎn)正背后往往有好幾個員工在招聘初期,試用期等時期流失掉。轉(zhuǎn)正前流失員工的成本(同樣含人工、場地等系列成本)叫凈成本,是需要攤算到在職員工身上的;

流失代替成本

招聘成本,CSR的培訓(xùn)費與薪資,提供培訓(xùn)的成本。以每個CSR離職后按工資的2-8倍來計算。當(dāng)所有成本,包括CSR流失所產(chǎn)生的失去收入機會也被考慮進(jìn)去時,這個數(shù)字要乘以二倍。

流失招聘成本

內(nèi)部或外部的(報紙廣告人才招聘會和人事安排時間)

培訓(xùn)成本

培訓(xùn)項目為每個學(xué)員分配的費用及培訓(xùn)這些人的相關(guān)人員的成本分?jǐn)?br />
Ramp-up 成本

新員工的月效率很低 對于有經(jīng)驗的員工的月效率,這被稱為“學(xué)習(xí)曲線”成本。考慮包括降低的產(chǎn)量、準(zhǔn)確度和對客戶滿意度等影響。

因為員工數(shù)量的減少,而導(dǎo)致的加班成本。

HR部門、財務(wù)部門等后期部門的辦理相應(yīng)手續(xù)與工作的成本;

為新員工非生產(chǎn)時期(培訓(xùn)期)提供的補償(薪資、補貼等)及辦公座位等成本;

招聘代理費。

“低”生產(chǎn)機會成本(每個電話的費用×電話數(shù)量/天×新員工“非在崗”時間)

七、系統(tǒng)與軟件成本

聯(lián)絡(luò)中心硬件臺席、電腦、IP話機、耳麥等費用折算(通常按3年折舊,最長可按5年折舊);

聯(lián)絡(luò)中心通信平臺軟件、業(yè)務(wù)管理軟件、排班軟件、錄音軟件等系統(tǒng)軟件平臺購買費用及Licence購買費用,每年維保費用;

機房服務(wù)器、網(wǎng)關(guān)/中繼費用

高度安全的工作及IT環(huán)境,局域網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器費用;

UPS不間斷電源、發(fā)電機等

八、職場設(shè)施與租金成本

辦公室場地房租;

職場水費、電費等;

辦公樓物業(yè)保安公攤

公司班車、員工飲用水等相關(guān)運營費用

職場(含作業(yè)區(qū)、會議室、休閑區(qū)、后勤區(qū)域等)所有辦公設(shè)備購買攤銷;

職場各種辦公消耗品(紙張、耗材等)費用;

職場一次性裝修成本攤銷

辦公區(qū)域內(nèi)設(shè)有照明、空調(diào)及其他辦公必需設(shè)施購置攤銷;

九、其他管理成本

外部一次性顧問咨詢費用公攤

職場布置與文化建設(shè)費用

外出團(tuán)建活動(含第三方專業(yè)公司費用)

運動會等費用

項目管理差旅住宿費用;

十、通信成本

專線費(如點對點專線)

寬帶費用

電話費等;

十一、運營資金成本

指運營資金使用成本。該部分資金若是貸款來的,則年資金使用成本費用是4.5%-15%(取決于資金來源)。若是自有資金實際上也是有成本的,自己的存款本身就有收益的;

十二、稅收成本

營業(yè)稅成本約為營業(yè)額6%(針對外包類型,涉及開票);

企業(yè)所得稅是對企業(yè)和經(jīng)營單位的生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得征收的一種稅,通常為所得的25%;




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